材料會計崗位職責化工公司（十二篇）

發(fā)布時間：2024-01-05 16:04:06 查看人數：47

材料會計崗位職責化工公司

第1篇材料會計崗位職責化工公司

1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報賬付款。

4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

第2篇工程材料會計崗位職責

工程材料會計崗位職責1

以下就是工程材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總。

4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統(tǒng)計。

5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

工程材料會計崗位職責2

1、根據企業(yè)特點以及公司要求制定出財務管理和會計核算標準、各項規(guī)章制度、通知、決議、會議精神等，報公司和總經理批準審核執(zhí)行;

2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施，每月按時呈交財務報表包括各門店利潤表和公司總利潤表;

3、制作每月財務報告，正確反映公司的經營業(yè)績，對經營成果以及財務管理進行評價，為公司的經營決策提供資料，追蹤公司每一筆費用包括報銷費用和供應商貨款等，確保每一筆資金流動符合公司制度;

4、公司財產的統(tǒng)計和管理，確保每月固定資產的追蹤;

5、正確處理地方稅務事件，并提供相關文件;

6、有效管理現(xiàn)金收支、補貼、調節(jié)和現(xiàn)存資金;

7、必須完成每年公司的帳目及反映經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

工程材料會計崗位職責3

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

工程材料會計崗位職責4

1、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字。才能報帳。

2、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總

3、供應商的結算：檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

4、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

5、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

6、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

第3篇材料會計崗位職責

1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產流轉臺賬

3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬

4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

5、負責參與公司固定資產及材料的盤點工作

6、負責倉庫材料、公司固定資產與公司財務賬,賬實相符

7、其他領導交辦的事項

倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

1、高中以上學歷

2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數。

3、有耐心,堅持原則

4、有倉庫管理員經驗、有統(tǒng)計員經驗、有會計證優(yōu)先

第4篇材料會計崗位職責內容電力公司

1.負責物資材料、設備的核算工作。

2.負責物資出、入庫的票據開具及管理工作。

3.負責核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。

4.掌握物資合同執(zhí)行進度,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。

5.負責物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

6.根據生產計劃,核對賬面庫存余額,準確開具出庫單。

7.負責按時上報有關報表及賬目。

8.掌握公司生產物資需求及消耗情況,加強物資成本核算與控制。

9.完成領導交辦的其他工作。

第5篇燃氣公司材料會計崗位職責

燃氣公司材料會計崗位職責

以下就是燃氣公司材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負責對各類原材料的收、發(fā)、存業(yè)務及時登記保管賬，做到賬實相符，提供的信息準確。

2.審查、制定材料采購用款計劃，控制材料采購成本。

3. 根據合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單(詳細列明入庫明細)。

4.月末進行材料盤點，與保管核對材料明細賬，做到賬實相符，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧及報廢審批手續(xù)。

5.月末匯總入、出庫單據，編制物料收、發(fā)、存報表。

6.進行材料成本分析、庫存分析，提出合理意見和建議(報損)。

7、每月進行庫存盤點。

8. 完成領導安排的其他工作。

材料會計崗位職責

1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。

2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數量。

4、進項稅票的驗票工作。

5、每月編制應付賬款明細表。

6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產成品的盤點工作。

7、負責各個項目的材料成本分析工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

出納會計崗位職責

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

5、負責記賬憑證的編制、編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責每月財務報表的編制。

公司會計部主要職責

會計工作職責主要分三個等級，出納、記賬會計、財務管理:

出納主要的工作內容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負責銀行、稅務方面的外勤工作;協(xié)助記賬會計做一些基本的工作。

記賬會計的工作內容是登記總賬、明細賬;做資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

財務管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進行調控;管理財務部的各個方面。

1、會計人員在會計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

2、會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

3、會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、準確、及時、完整。

舉報|

第6篇材料會計崗位職責范本

1、記好材料明細帳,按類立帳,按品種和規(guī)格分帳戶。

2、根據倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。

3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資,統(tǒng)計出材料消耗情況做好報表。

4、定期和倉庫保管員進行一次核對。

5、凡需過磅材料:收料員、督查、供料人共同到磅房過磅,先過毛重,后即時填單,卸料后除皮重,再填上凈重數量,單位、總金額經收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。

6、不需過磅材料,收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點后,即可開收料單,由收料員、督查、供料人,一式兩聯(lián),一聯(lián)記帳,一聯(lián)留給礦長。

7、對所收材料進行審核時,要對收料單和發(fā)票進行對照,審核無誤后在收料單上簽字,并寫出證明條。

8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。

9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。

第7篇材料會計員崗位職責

1、大專以上學歷,亦可(xxxx年屆)

2、負責erp系統(tǒng)單據錄入(入庫單、出庫單等單據)

3、周末能配合加班(一般周六加班,平均月加班時間16-35h)

4、繳納五險一金,免費工作餐

第8篇建筑公司材料會計崗位職責

建筑公司材料會計崗位職責(篇一)

以下就是建筑公司材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

2、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料。

4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據，報帳付款。

5、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料。

6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。

建筑公司材料會計崗位職責(篇二)

1、負責收貨驗收，發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經質檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳。

2、負責生產部門領料，根據生產計劃部門審核通過的領料單據照單發(fā)料，登記進銷存帳。

3、負責安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。

4、負責做好各類物料和產品的日常檢查工作，每月月末進行檢查盤點及材料成本核算，并做到賬、物二者一致。

5、負責收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱填寫全稱并與送貨單一致，收料單上注明單重和總重。

6、生產車間內所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。

7、負責公司對外產品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計;報價、業(yè)務跟單、業(yè)務提成、客戶內部提成單價的落實。

建筑公司材料會計崗位職責(篇三)

1、按倉庫保管員提供的入庫單，按照物資分類進行物資總帳及分帳管理，嚴格進行分類匯總管理登記入電腦臺帳。

2、對工地倉管員統(tǒng)計的材料認真核對，查詢票據是否齊全，入庫信息是否準確。

3、及時了解工地材料的收發(fā)情況，催促各項目倉管員按月及時入帳，做到當月帳款當月入帳，不跨月、不重復。

4、負責各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結算單、對帳單)，并準確及時傳遞和反饋信息，及時做好分類保管

5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。

6、按時按月與財務部核對材料月報表，做到帳目核對平衡，無差異。

建筑公司材料會計崗位職責(篇四)

(1) 利用專業(yè)采購管理軟件對項目出入庫進行管理，結合采購供應計劃進行合理庫存管控;

(2) 對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核，并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;

(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設備管理臺帳，核查物資設備出入庫數據及相關數據報表的統(tǒng)計;

(4) 建立健全物資設備供應核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務隊伍消耗

材料進行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并

編制《物資成本盈虧分析報告》。)

(5) 與公司和項目財務部門對接，提供真實準確的財務核算數據;

(6) 部門領導交辦的其他事宜。

第9篇材料費用會計崗位職責

職位描述:

1、嚴格按照公司財務管理相關制度對成本費用單據進行預審;

2、負責公司成本費用分析工作,以給決策層提供建議。

3、挖掘成本費用精減空間,聯(lián)合相關部門推進降低成本措施。

4、每月及時在財務系統(tǒng)錄入費用及固定資產等各項憑證。

5、分事業(yè)單元核算成本費用,并按事業(yè)單元提供各項成本費用明細。

6、負責固定資產管理,定期組織進行固定資產盤點工作,協(xié)助提高資產使用效率。

7、月末對賬工作,核對現(xiàn)金、銀行賬等科目余額,做到賬實相符。

8、往來賬管理工作(含個人借款、集團內公司往來對賬等)。

9、成本費用相關制度建設工作。

10、承辦領導交辦的其他工作。

第10篇工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(一)

以下就是工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。

2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數量。

4、進項稅票的驗票工作。

5、每月編制應付賬款明細表。

6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產成品的盤點工作。

7、負責各個項目的材料成本分析工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(二)

1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數量、單價和金額進行復核;

2.審核材料入庫單內容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質檢員簽名和質檢合格章;

3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領料單》、《退料單》等單據，并按會計核算要求分類錄入;

4.登記應付明細，與供應商核對往來賬目;

5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;

6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內對材料倉庫進行盤點，編制盤點匯總表;

7.妥善保管每天材料出入庫單據，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(三)

1、負責材料出入庫單據的審核及存貨的核算工作;

2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關物料單據;

3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;

4、負責審核財務軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應的憑證;

5、采購合同單價和金額的審核;

6、負責材料進項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應商往來賬的核算與核對，負責采購付款的初審工作;

7、及時錄入產成品出、入庫單據;

8、月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產成品進行盤存并編制產成品盤存報表;

9、月末負責采購發(fā)票記賬與銷售會計認證發(fā)票核對相符;

10、每月末編制應付賬款余額表、生產產值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(四)

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總。

6、供應商的結算：檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

第11篇生產企業(yè)材料會計崗位職責

生產企業(yè)材料會計崗位職責

下面就是生產企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總。

7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

材料會計工作難點

1、材料采購的實物與發(fā)票不同步?？上扔脮汗纼r入賬，待正式票收到后再將暫估價沖出，按發(fā)票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。一般企業(yè)都要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬(數量與價格)。這也就是人們常說???賬相符”。

4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。

5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。

材料會計的工作內容

1 按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

2 負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

3 接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平?情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

4 填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。

5 根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字;基建內部領料，需經處長簽字。每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

6 使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

7 完成處、科領導交辦的其他臨時性工作

公司會計部主要職責

會計工作職責主要分三個等級，出納、記賬會計、財務管理:

記賬會計的工作內容是登記總賬、明細賬;做資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

財務管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進行調控;管理財務部的各個方面。

1、會計人員在會計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

2、會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

3、會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、準確、及時、完整

第12篇材料會計師崗位職責

崗位職責

1、負責材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。