酒店采購管理差旅制度

酒店(賓館)采購管理、差旅制度

為了規(guī)范酒店采購程序,降低酒店的經營成本,保證各項物資的正常供應,特制定本制度。

一、采購人員必須以經營部門的需要為中心,根據貨比三家,質優(yōu)價廉的原則,準時、保質、保量的完成各項物品的采購工作。

只有采購人員才能給供應商下達采購指令,其他任何人下達的采購指令都是無效的,總倉有權拒絕驗收。

二、采購程序:

⑴使用部門需要采購物資時,必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);⑵使用部門經理核準;⑶送總倉確認;⑷報采購負責人和財務部經理審核;⑸報總經理審批,采購人員才可采購。

《采購申請單》一式四聯,第一聯(白)留采購部存檔,第二聯(紅)交財務部核算,第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據,第四聯(黃)交申購部門備查。

三、采購部業(yè)務操作程序:

⑴按經過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表;

⑵向采購負責人匯報詢價情況,呈報調查表,經總經理批準后,確定最佳采購方案;

⑶按照確定的采購方案進行采購;

⑷到貨后,送總倉驗收,按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

⑸如果驗收時發(fā)現問題,應立即通報采購負責人,并提出處理意見;

⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門;

⑺將貨物發(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核,并辦理報銷或結算手續(xù)。