公司進料驗收管理辦法3

公司進料驗收管理辦法(三)

第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。

第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的'采購單'時,按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

第三條 收料

(一)內(nèi)購收料

1.材料進廠后,收料人員必須依'采購單'的內(nèi)容,并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于'請購單',辦理收料。

2.如發(fā)覺所送來的材料與'采購單'上所核準的內(nèi)容不符時,應即時通知采購處理,并通知主管,原則上非'采購單'上所核準的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。

(二)外購收料

1.材料進廠后,物料管理收料人員即會同檢驗單位依'裝箱單'及'采購單'開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于'采購單'。

2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與'裝箱單'或'采購單'所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于'采購單'上注明損失數(shù)量及情況。

4.對于由公證或代理商確認,物料管理收料人員開立'索賠處理單'呈主管核示后,送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃'待驗區(qū)'以為區(qū)分,收料后,收料人員應將每日所收料品匯總填入'進貨日報表'以為入帳清單的依據(jù)。

第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過'訂購量'部分應予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。

第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,可免補交,短交如需補足時,物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。

第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到'請購單'時,收料人員應先洽詢采購部門,確認無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。

第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關部門,依所需的材料質(zhì)量研訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。

第九條 材料檢驗結(jié)果的處理

(一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。

(二)不合格驗收標準的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽,并于'材料檢驗報告表'上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時則辦理收料。

第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立'材料交運單'并檢附有關的'材料檢驗報告表'呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。