第1篇 危險源辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制措施管理程序

一、目的識別本項目運(yùn)行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進(jìn)行管理和控制。二、范圍本項目運(yùn)行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制及更新與管理。三、職責(zé)1、項目安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo),以及重大危險源和不可承受風(fēng)險的審批。2、安全科是本程序的主管部門,負(fù)責(zé)本項目的危險源辨識和風(fēng)險評價的組織實施,進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價的策劃和實施。3、安全科負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項目經(jīng)理部。4、負(fù)責(zé)實施本項目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風(fēng)險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后制定控制計劃予以實施,有效降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。四、工作程序1、初始狀態(tài)評審①、在體系建立之初,項目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進(jìn)行初始狀態(tài)評審,辨識本項目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;⑵識別本項目的職業(yè)健康安全危險源。⑶對本項目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進(jìn)行評估。②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。2、危險源辨識內(nèi)容和方法①、可按以下過程或內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識:⑴各施工點(diǎn)所處地理位置、建筑物及平面布局;⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等);⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;⑺所有進(jìn)人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);②、進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。3、危險源識別與風(fēng)險評價時機(jī)①、項目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時;②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。4、風(fēng)險評價方法①、對危險源所導(dǎo)致風(fēng)險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進(jìn)行評價,即d=lec。其中:

l:發(fā)生事故的可能性

l分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全能夠預(yù)料

6

相當(dāng)可能

3

可能、但不經(jīng)常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實際不可能

e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

e分?jǐn)?shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

c分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

大災(zāi)難,許多人死亡

40

災(zāi)難,數(shù)人死亡

15

非常嚴(yán)重,一人死亡

7

嚴(yán)重,重傷

3

重大,致殘

1

引人注目,需要救護(hù)

d:風(fēng)險值(d=lec)

d分?jǐn)?shù)值

危險程度

危險級別

>320

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

5

160-320

高度危險,需立即整改

4

70-160

顯著危險,需要整改

3

20-70

一般危險,需要注意

2

<20

有危險,可以接受

1

②、下列情況確定為重大危險源⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風(fēng)險,直接確定項目不可承受的風(fēng)險和為重大危險源;⑵d>70風(fēng)險和危險源,確定為項目不可承受的風(fēng)險和重大危險源。③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案中,或通過制訂運(yùn)行控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制。5、危險源的更新①當(dāng)下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價,并重新確定不可承受風(fēng)險和重大危險源:⑴管理評審要求;⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時;⑷危險源辨識和風(fēng)險評價有遺漏時;⑸相關(guān)方有抱怨時;⑹發(fā)生重大事故、事件。危險源辨識和風(fēng)險更新評價按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。******責(zé)任公司*****合同段項目經(jīng)理部****年*月

第2篇 危險源辨識風(fēng)險評價控制措施管理程序

1、目的和適用范圍

充分辨識危險源,合理評價風(fēng)險,進(jìn)行風(fēng)險控制策劃,為管理體系運(yùn)行和決策提供依據(jù)。

本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的管理。

2、定義

危險源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風(fēng)險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

風(fēng)險評價:評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的過程。

不可接受風(fēng)險:指公司根據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級(含二級)以上的,在體系運(yùn)行中需特別關(guān)注、重點(diǎn)控制的風(fēng)險。

三定四不推:指在風(fēng)險控制計劃的制定和實施中要做到定人員、定措施、定時間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。

管理方案:對風(fēng)險需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),而明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源、時間表,并落實專項檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢修計劃、技改項目、固定資產(chǎn)投資計劃、專項治理整改等方式實施。

3、職責(zé)

3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)制定、修改程序并組織實施和檢查。

3.2各單位負(fù)責(zé)實施本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施,并配合安全環(huán)保部對不可接受風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)。

4、工作程序

4.1安全環(huán)保部每年第四季度組織進(jìn)行一次危險源辨識和風(fēng)險評價。

4.2各單位依據(jù)安全環(huán)保部的安排,針對本單位區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動開展危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作,填寫“危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表”,編制本單位《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,受控發(fā)放,并將電子文本報安全環(huán)保部。

4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)單位對各單位上報的《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》進(jìn)行再次評價確認(rèn),確定《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》,經(jīng)安全環(huán)保部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報管理者代表批準(zhǔn)后受控下發(fā)各單位。

4.4各單位依據(jù)各自職責(zé),按照“三定四不推”的原則制定管理方案和實施運(yùn)行控制措施,降低或消除風(fēng)險。需報公司的管理方案和控制措施,應(yīng)按職責(zé)權(quán)限分工和對口管理的原則上報有關(guān)管理處室安排實施。

4.5各單位對《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》中需采用“目標(biāo)—管理方案”進(jìn)行控制的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”,并上報安全環(huán)保部備案。

4.6安全環(huán)保部對各單位上報的不可接受風(fēng)險及控制措施進(jìn)行匯總,并對其實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.7安全環(huán)保部和各單位要保持最新的“危險源辯識與風(fēng)險評價調(diào)查表”,并將崗位的風(fēng)險及控制措施傳達(dá)到崗位職工。

4.8當(dāng)工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時,各單位應(yīng)隨時進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價,修訂、完善控制措施,及時更新本單位《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》。

4.9危險源辨識及風(fēng)險控制基本流程

劃分作業(yè)活動→確定危害事件→辨識危險源→評價風(fēng)險程度→確定風(fēng)險等級→風(fēng)險控制

4.9.1劃分作業(yè)活動

4.9.1.1作業(yè)活動劃分程度的把握

應(yīng)適宜劃分的作業(yè)活動,既不能太復(fù)雜(如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡單(如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。

4.9.1.2劃分作業(yè)活動的方法

按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按裝置劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

在實際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。

4.9.2危險源辨識

4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:

——常規(guī)和非常規(guī)活動;

——所有進(jìn)入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動;

——人的行為、能力和其他人為因素;

——已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;

——在工作場所附近,由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源;

注1:按環(huán)境因素對此類危險源進(jìn)行評價可能更為合適。

——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;

——組織及其活動、材料的變更,或計劃的變更;

——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,極其對運(yùn)行、過程和活動的影響;

——任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)(也可參見3.12的注);

——對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計,包括其對人的能力的適應(yīng)性。

組織用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng);

——在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定,以確保其是主動的而非被動的;

——提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運(yùn)用。

對于變更管理,組織應(yīng)在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。

4.9.2.2危險源辨識應(yīng)包括以下四個方面:

物的不安全狀態(tài);

人的不安全行為;

作業(yè)環(huán)境的缺陷;

職業(yè)健康安全管理的缺陷。

4.9.2.3危險源辨識的方法

采用基本分析法和工作安全分析法。

4.9.2.4危險源辨識充分性的確定

覆蓋已發(fā)生事故的原因,包括本單位近三年內(nèi)所有事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,辨識出的危險源應(yīng)與所有使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。

4.10.3風(fēng)險評價的方法

4.10.3.1有下列情況之一的,可用定性評價法直接判定為不可接受風(fēng)險:

嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;

發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的;

相關(guān)方合理抱怨或要求。

4.10.3.2無法直接判斷時可采用半定量法(lec法)。

a計算公式為:

d=l×e×c

其中:

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴(yán)重程度;

d:風(fēng)險性分值。

lecd法的分級數(shù)值

l—發(fā)生事故的可能性大小

發(fā)生事故的可能性大小

分?jǐn)?shù)值

完全可以預(yù)料

10

相當(dāng)可能

6

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

是極不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險環(huán)境中

10

每天在有危害環(huán)境中工作

6

每周幾次

每月幾次

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時間暴露”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

2~9人死亡

40

1人死亡

15

傷殘(嚴(yán)重、重傷)

7

重傷(重大、致殘)

輕傷(引人注目、需要救護(hù))

1

c風(fēng)險等級的判斷

d—風(fēng)險性分值

d值

危害程度

危害等級

是否不可接受風(fēng)險

>320

極其危害

1

是

160~320

高度危害

是

70~160

顯著危害

否

20~70

一般危害

否

<20

稍有危害

5

否

4.10.4制定和實施風(fēng)險控制措施

4.10.4.1風(fēng)險的控制方式

制定目標(biāo)、管理方案;

制定運(yùn)行控制程序;

培訓(xùn)與教育;

制定應(yīng)急預(yù)案。

4.10.4.2風(fēng)險控制措施的順序

優(yōu)先考慮消除風(fēng)險(如技術(shù)、工藝改造);

其次考慮降低風(fēng)險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);

再次考慮采用個體防護(hù)措施或裝置。

4.10.4.3風(fēng)險的控制措施

一級風(fēng)險:立即采取應(yīng)急措施降低風(fēng)險,否則停止工作,并制定“目標(biāo)—管理方案”,優(yōu)先實施降低或消除風(fēng)險;屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運(yùn)行控制,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。

二級風(fēng)險:需上硬件設(shè)施或加強(qiáng)培訓(xùn)的,立即制定“目標(biāo)—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運(yùn)行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在進(jìn)行時應(yīng)制定應(yīng)急措施。

三級風(fēng)險:采用運(yùn)行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設(shè)施,制定“目標(biāo)—管理方案”;上硬件設(shè)施條件不具備時應(yīng)制定臨時措施并考慮長遠(yuǎn)措施;文件規(guī)定很充分時,需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教育等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件。

四級、五級風(fēng)險:屬個別人不安全行為的,需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教育等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件;屬于物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷時,需按《糾正、預(yù)防措施管理程序》要求采取糾正、預(yù)防措施。

4.10.5風(fēng)險控制措施的評審和實施情況驗證

必要時對風(fēng)險控制措施進(jìn)行評審,對實施情況進(jìn)行驗證,并根據(jù)評審和驗證結(jié)果采取糾正、預(yù)防措施。