石油化工hse管理體系編制

一、編制企業(yè)hse實施程序

中國石化集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系(q/shs0001.1 —2001)規(guī)定了hse管理體系的基本框架和十大要素,四個行業(yè)的hse管理規(guī)范規(guī)定了企業(yè)建立hse管理體系的基本步驟和開展hse管理工作的原則、要求。各企業(yè)在建立hse管理體系時,應根據hse管理規(guī)范的原則、要求,并結合本企業(yè)風險評價、現狀調查中發(fā)現的事故隱患和管理問題,并按照hse管理體系規(guī)劃設計和準備階段進行的工作,編制出簡潔明確、通俗適用的“企業(yè)hse管理體系實施程序”?，F在就編制內容和要求敘述如下:

(一)“企業(yè)hse管理體系實施程序”,基本文件結構

“企業(yè)hse管理體系實施程序”,是企業(yè)hse管理活動和管理行為的指南,也是“職能部門hse職責實施計劃”和“生產車間hse實施程序”編制的基本依據。

“企業(yè)hse管理體系實施程序”實際上包含了企業(yè)概況、企業(yè)承諾及方針目標、hse組織機構及職責、hse關鍵管理程序四大部分基本內容和企業(yè)hse管理制度、企業(yè)hse管理活動應遵循的國家法律法規(guī)及標準兩大部分溯源支持性文件內容。因企業(yè)hse管理制度在形式、內容上相對獨立,是企業(yè)已有的管理資源,因此,在文件結構上可單獨匯編成書。企業(yè)在hse管理活動應遵循的國家法律、法規(guī)、標準,因其內容巨大,企業(yè)難以匯編。因此,可在“企業(yè)hse管理體系實施程序”或“企業(yè)hse管理制度”中列出法律、法規(guī)、標準的目錄及檢索更新的渠道、方法,但其內容應盡量收集齊全,以便執(zhí)行。

hse關鍵管理程序是“企業(yè)hse管理體系實施程序”的主體組成部分,其結構及內容應簡潔、明確、有效、適用,以便于企業(yè)的操作執(zhí)行和檢查考核。因此,其文件結構應包括:1.適用范圍和管理對象。2.職責與分工。3.管理內容與控制要求。4.檢查糾正與考核。5.溯源文件(制度、規(guī)定)與記錄。

(二)“企業(yè)hse管理實施程序”應編制的基本內容

1.企業(yè)概況:

1)企業(yè)的生產類型、規(guī)劃、產品及生產經營情況;

2)企業(yè)的hse特點;

3)企業(yè)的hse管理狀況等。

2.領導承諾和方針目標:

1)領導承諾。領導承諾應由企業(yè)及二級單位的最高管理者,按hse管理規(guī)范中有關領導承諾的原則、內容和責任的要求,以書面的形式作出。

2)方針目標。企業(yè)的最高管理者應按hse管理規(guī)范確定的方針目標的制度原則和評審發(fā)布程序,制定出符合企業(yè)hse管理要求的方針目標。

3)管理者代表。企業(yè)最高管理者簽發(fā)的授權任命書。

3.hse組織機構、職責、資源:

1)企業(yè)按hse管理規(guī)范要求建立的hse組織管理機構及章程。

2)企業(yè)根據hse管理規(guī)范要求和實際情況,修訂完成的各級組織和人員的hse職責。

3)企業(yè)最高管理者批準的財力和物力資源的配置計劃。

4.hse關鍵管理程序:建立和實施關鍵管理程序,是hse管理體系正常運行的基礎和保證。因此,必須按照hse管理規(guī)范的要求,對十個體系要素的中每一個重要環(huán)節(jié)和關鍵管理活動作出管理控制程序上的具體程序。包括:1)領導承諾、方針目標和責任。2)組織機構、職責、資源及文件控制。3)風險評價與隱患治理。4)承包商與供應管理。5)設計與建設。6)運行與維修。7)變更管理和應急管理。8)檢查和監(jiān)督。9)事故處理和預防。10)審核、評審和持續(xù)改進。

5.企業(yè)hse管理制度(可單獨編寫)

6.企業(yè)hse管理管理活動應遵循的國家法律、法規(guī)和標準:

1)有關hse的國家法律、法規(guī)和標準的目錄;

2)有關的hse的地方法律、法規(guī)和標準目錄;

3)檢索更新的渠道和辦法。

二、編制基層單位(隊)hse實施程序要點

1.基層隊概況描述主要內容包括:工作性質、工作類型、人員狀況、主要設施與設備、工作量、hse管理狀況、主要生產作業(yè)班級情況等。

2.調查報告:建設類基層隊開工前或在外承包工程投標書完成前;運轉類基層隊投產前或正在運行中,應對生產(施工)區(qū)域進行全面調查,并形成調查報告。

3.領導承諾、方針目標和責任:

1)領導承諾的內容主要包括:說明hse工作在企業(yè)生產經營承包和未來發(fā)展中的作用和重要性;提出在安全、環(huán)境和健康方面的努力方向及奮斗目標,提高職工hse意識的技術素質,提出職工hse教育培訓;提出定期開展風險評價,搞好隱患治理和風險控制等。

2)方針目標:包括制定hse方針、制定hse管理目標。

3)基層隊正職領導要負責:組織實施安全、環(huán)境與健康一體化管理,提高基層隊的hse管理水平;通過崗位的hse表率,樹立正確的行為榜樣,不斷強化和獎勵正確的hse行為;組織制定基層隊hse職責和hse業(yè)績的管理考核細則,并定期組織檢查考核及定期組織hse檢查,積極消除事故隱患等責任。

4.組織機構、職責、資源和文件控制

1)組織機構和職責包括:基層成立hse管理領導小組、制定基層隊hse管理組織機構圖,并明確管理人員和一般員工的hse職責。

2)職責考核:其方式是基層隊應建立hse職責定期檢查考核制度;其考核內容主要包括hse運行表現業(yè)績兩個方面。

3)資源包括:人力資源、培訓、物力資源、文件控制。

5.風險評價和隱患治理

風險評價指:識別與生產活動有關的危害、影響和隱患,并對它進行科學的評價分析,確定最大危害程度可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當的控制措施,從而把風險降到最低或控制在可以承受的程度。

風險評價程序如下:

1)風險評價;

2)隱患治理。

6.裝置(設施)設計和建設

7.承包商、供應管理

8.運行和維修

1)要求:基層隊要配合上級有關部門,對所有新安裝和改造的設備,要進行開車前審查。

2)基層隊要制定和完善有關:危險物品管理制度、工業(yè)動火管理制度、設備拆遷及安裝安全規(guī)定、現場消防器材的配備及防火安全規(guī)定、隱患報告制度、營區(qū)(營地)hse管理制度、會議制度、健康管理制度、采購管理制度、hse檢查制度、hse實施程序內部審核和管理評審制度等管理規(guī)定和制度。

9.變更管理和應急管理

1)變更管理主要包括:變更管理的范圍:人員、法律法規(guī)及技術標準的要求、技術、設施、工作程序的變更及其它變更。更按統(tǒng)一要求填寫《變更申請表》并由專人進行管理。

2)應急管理指對生產、儲運和服務進行全面、系統(tǒng)、細致地分析調查研究,識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況,制訂可靠的防范措施和應急預案。

10.檢查與監(jiān)督

基層單位每月應組織一次全面的hse檢查。常規(guī)的hse管理工作檢查,包括日常、定期和不定期等方式。

11.事故處理和預防

發(fā)生有人員傷亡的事故時,基層隊應及時搶救傷員、保護現場、采取防止事故蔓延和擴大的措施。

12.審核、評審和持續(xù)改進

基層隊應定期開展內部審核活動,并積極配合上級單位對其進行的hse管理體系內部和注冊審核,不斷提高hse管理水平。

13.基層隊hse實施程序的審批和實施

hse實施程序編制完成后,要報上一級公司hse主管部門和領導審查,審批后,方可實施。

三、如何編寫職能部門hse職責實施計劃

作為企業(yè)、監(jiān)督hse管理體系有 效實施的職能管理部門,應按中國石化hse管理體系的要求,制定詳細的本部門hse實施計劃,并保證讓其部門的每一員工,按照其崗位的hse實施計劃,認真履行自己的hse義務,確保部門的hse目標的實現。

編寫符合中國石化hse管理體系要求的職能部門hse實施計劃,應從下面幾個方面開展工作。

1.以職能部門為對象、編寫出職能部門的總體hse實施計劃

該實施計劃要能讓不了解該職能部門的人知道該職能部門的hse目標、對外承諾的職責、公司(企業(yè)、二級單位)對其的考核要求等。而對外承諾的內容,即其需履行的職責,要體現十大要素的要求。

現以某二級單位技術部門為例:

1)hse目標:

貫徹執(zhí)行各項工藝技術安全管理制度,及時組織消除工藝隱患,確保本企業(yè)不發(fā)生因工藝設計或操作不當而引發(fā)安全、環(huán)境與健康的事故。

2)部門職責承諾內容(從十大要素方面體現):

在制定長遠發(fā)展規(guī)劃、編制全廠技術措施計劃和進行技術改造時,應有hse項目;制定生產裝置開、停及檢維修方面的工藝管理程序,并組織檢查及考核其執(zhí)行情況,制定并執(zhí)行工藝變更和管理變更程序;負責工藝方面的安全專業(yè)檢查,對檢查出的有關問題要有計劃地及時整改;負責操作事故的調查處理。健全各類臺帳及工藝報表等:制定會防范技術措施;建立隱患治理管理程序;對采購的設備、設施等嚴把工藝要求關。

3)部門考核要求:

——按要求設立技術開發(fā)、節(jié)能管理、工藝管理等崗位,并按相關要求配置相關合格的崗位人員,按時完成各項臺帳、月度技術表報等。

——在檢查、評價中,及時消除隱患。

——對承包商施工時執(zhí)行工藝情況負責驗收,對供應商提供的設備與設施要有工藝方面的具體書面要求。

——負責技措項目的設計、施工和投用時的“三同時”審查,及時制定技措項目的開、停車等安全操作規(guī)程。

——每月組織對關鍵裝置的工藝安全檢查,并建立檢查檔案。

——制定應急情況下的工藝操作要求。

2.以職能部門內各崗位為對象、編寫出的各崗位的hse實施計劃

崗位hse實施計劃要讓崗位員工能夠按照它的計劃,正確履行hse義務。以某二級單位技術部門內工藝管理崗位為例:

1)hse目標:加強現場監(jiān)督,嚴格工藝管理,確保工藝指標合格率95%。

2)崗位要求:大學本科以上學歷,有兩年以上基層操作經難,熟悉了了解生產情況等。

3)崗位職責:(見其hse職責)

4)崗位考核要求:

每日不少于兩次對關鍵裝置的主要參數進行檢查記錄,每周檢查一次技措項目是否符合工藝要求;按時編制安全操作規(guī)程,每月末準時完成對裝置車間的工藝紀律執(zhí)行情況的考核;按時下發(fā)隱患、技措項目等的工藝聯絡簽單或變更單。

3.評審與持續(xù)改進、提高

職能部門在hse實施中,應有評審與改進、提高這一內容。職能部門每年都需對當年的hse實施計劃進行評審,對下年的hse實施計劃進行重新修訂。

總之,職能部門的hse實施計劃要力求做到:目標明確,分解到崗;突出考核,貼近實際;強化職責,落實要素;簡潔明了,操作性強。