hse管理體系審核要點煉化企業(yè)

3.1領導承諾、方針目標和責任

3.1.1領導承諾

3.1.2方針目標

3.1.3責任及考核

3.2組織機構、職責、資源和文件控制

3.2.1機構和職責

3.2.2法律法規(guī)和其他要求

3.2.3物力和財力資源

3.2.4能力、培訓和意識

3.2.5協(xié)商和溝通

3.2.6文件化和文件管理

3.2.7記錄管理

3.3風險評價和隱患治理

3.3.1危害識別和風險評價

3.3.2環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價

3.3.3目標指標

3.3.4管理方案

3.3.5隱患治理

隱患評估

l有隱患管理方面的程序或管理制度;

l明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實施的要求、職責等;

l文件或程序、評估采用的方法符合集團公司規(guī)定;

l隱患評估按程序或制度要求進行。

3.4承包商和供應商管理

3.4.1承包商資格預審

3.4.2承包商的選擇

3.4.3開工前準備

3.4.4承包商作業(yè)管理

3.4.5表現(xiàn)評價和考核

3.4.6供應商審查和選擇

3.4.7供應與服務過程的風險控制

3.4.8供應商的考核、評價

3.5裝置的設計和建設

3.5.1可行性研究和立項

3.5.2勘察設計

3.5.3工程建設管理

3.5.4試投產(chǎn)與驗收

3.6運行和維修

3.6.1開停工管理

3.6.2生產(chǎn)管理

3.6.3設備運行管理

3.6.4檢修管理

檢修準備

l制定設備檢修方案;方案按設備管理程序和權限的要求予以正式審核、批準、下發(fā)。

l檢修項目應做到'五定',即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度。重大項目的檢修方案和hse措施,應經(jīng)過討論,由主管領導批準,書面公布,嚴格執(zhí)行。

l檢修前組織參檢人員進行hse培訓和急救培訓;

l組織對檢修過程中存在的危害進行識別和風險評估;組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風險評估交叉階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責任明確,并為各方面人員所知曉。

l生產(chǎn)單位、維修單位、設備主管單位、hse主管單位、承包商的職責和工作內(nèi)容和職責明確。

l檢修過程中使用的工器具、機械設備、hse防護用品、消防器材進行檢查;

l制定設備檢修處理原則,以應對檢修過程中增加或變動的項目安排;

l檢修項目發(fā)生變更時,如檢修項目內(nèi)容增加、檢修項目增加等,進行檢修項目變更時,同時進行風險評估,并采取相應措施;變更后的文件是否及時發(fā)到相關人員。

檢修的實施

l生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。

l所有工藝處理必須由有關人員聯(lián)合檢查確認后,方可進行檢修施工。

l檢修過程中嚴格按作業(yè)許可制度執(zhí)行,保留相關作業(yè)票證;

l檢修過程中按照檢修方案的要求對關鍵程序和步驟進行檢查、確認;

l設備檢修后組織相關部門和人員進行驗收;有設備hse驗收標準;驗收標準具體明確。

l裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關部門和人員進行總體驗收;制定有系統(tǒng)hse驗收標準;驗收標準是否全面具體;

l檢修資料按文件資料控制程序管理,妥善保管。

3.6.5直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理

直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理要求

l制定有危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制標準;制定危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)許可制度;

l直接作業(yè)環(huán)節(jié)風險控制措施根據(jù)作業(yè)區(qū)域和場所生產(chǎn)特點進行了分級控制;

l危險作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可考慮了異?；虿豢深A見情況的處理程序和要求;如不停工作業(yè)、帶壓處理、緊急情況下作業(yè)等。

l直接作業(yè)活動申請單位、作業(yè)單位、配合單位的職責界定清楚,相關管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)督人員的職責清楚;

l動火作業(yè)、進設備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級區(qū)域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分;檢測分析的項目、內(nèi)容、方法和檢測指標明確;有保證取樣分析具有代表性、全面性和準確性的控制措施。

l起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案,在風險評估的基礎上制定安全技術措施,并逐項落實;

l高處作業(yè)分級區(qū)域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分;

l制定有放射作業(yè)的許可制度,制定的控制措施考慮了作業(yè)人員和可能進入作業(yè)區(qū)域人員的安全;

l具有風險的其他直接作業(yè),納入了作業(yè)許可控制范圍;制定了控制程序和監(jiān)督要求;

l直接作業(yè)過程中發(fā)生變更,如作業(yè)項目、地點、人員、機械設備、作業(yè)方式等,重新進行風險分析,審查安全控制措施;

l作業(yè)活動產(chǎn)生的記錄和資料進行了控制和保管;

l規(guī)定了明確的信息交流渠道,溝通暢通;

l規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護人員的資質(zhì)標準;

l直接作業(yè)相關人員,如管理人員、監(jiān)督人員、監(jiān)護人員、作業(yè)人員進行了作業(yè)控制程序和危害識別、風險分析等方面的培訓,并確認其具備相應能力;

3.6.6關鍵裝置要害部位管理

3.6.7危險物品管理

3.6.8儲運管理

3.6.9交通安全管理

3.6.10消防管理

3.6.11環(huán)境保護管理

3.6.12職業(yè)衛(wèi)生管理

3.7變更管理和應急管理

3.7.1工藝技術變更管理

3.7.2設備設施變更管理

3.7.3管理變更

3.7.4應急體系和職責

3.7.5應急預案

3.7.5應急培訓演練、評審和修訂

3.8檢查和監(jiān)督

3.8.1檢查和監(jiān)測

3.8.3不符合、糾正措施和預防措施

3.9事故處理和預防

3.9.1事故處理

3.9.2統(tǒng)計分析

3.9.3事件管理

3.10審核、評審和持續(xù)改進

3.10.1內(nèi)部審核

3.10.2管理評審

3.10.3持續(xù)改進